Vorauszahlungen beziehen sich auf einen Lieferanten und nicht auf eine spezifische Rechnung.



Wählen Sie einen gültigen Lieferanten. Das hinterlegte Konto Kreditoren (2000) erscheint automatisch im Soll.

Fügen Sie das Haben-Konto (Zahl-Konto) und den Text ein.

 

Solange die Vorauszahlung nicht definitv  (Transfer Fibu) verbucht wurde, kann sie bearbeitet werden.